О значениях показателей за III кв. 2014 года

Информация по основным показателям деятельности Дубоссарского района и города Дубоссары.
За 9 месяцев 2014 года в доходную часть местного бюджета Дубоссарского района и города Дубоссары поступили средства в сумме 82 629 963,19 рубля, в том числе:

доходы местного бюджета – 50 974 249,19,00 рубля;
привлеченные средства – 31 655 714,00 рубля, в том числе:
трансферты из республиканского бюджета на финансирование социально защищенных статей – 17 985 675,00 рублей (35,28% по отношению к доходам местного бюджета);
Резервный фонд (для оплаты расходов по организации доставки учителей и детей из г. Криуляны в г. Дубоссары) – 23 877,00 рублей (0,05% по отношению к доходам местного бюджета);
субсидии из Дорожного фонда — 12 899 354,00 рубля (25,31% по отношению к доходам местного бюджета);
гуманитарная помощь РФ – 746 808,00 рублей (1,47% по отношению к доходам местного бюджета).
Таким образом, за 9 месяцев 2014 года доходная часть местного бюджета Дубоссарского района и города Дубоссары сформировалась на 61,69% из собственных средств и на 38,31% из привлеченных средств.

Доля налоговых поступлений в общем объеме собственных доходов местного бюджета (50 974 249,19 рублей) составляет 90,67% или 46 221 349,83 рублей.

Доля неналоговых поступлений в объеме собственных доходов местного бюджета составляет 3,68% или 1 873 556,04 рублей.

По целевым бюджетным фондам поступление за 9 месяцев 2014 года составило в сумме 320 735,21 рублей, что составляет 108,29% от уточненного плана, при этом удельный вес в общей сумме доходов местного бюджета составил 0,63%, в том числе доля платежей экологического фонда составила 0,63%.

Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, в структуре доходов местного бюджета, составляют 5,02% или 2 558 608,11 рублей, что составляет 120,33% от уточненного плана.

За 9 месяцев 2014 года исполнение расходной части местного бюджета составило в сумме 77 614 852 рубля, или 82,79% от запланированной на данный период уточненной суммы расходов.

Наибольший удельный вес в структуре расходов местного бюджета по разделам бюджетной классификации принадлежит:

образование – 47 231 799 рублей, или 60,85% от общей суммы расходов местного бюджета;
прочие расходы – 12 911 134 рубля, или 16,63% от общей суммы расходов местного бюджета;
расходы на государственное управление и местное самоуправление составили 4 908 818 рубля, или 6,33% от общей суммы расходов местного бюджета;
расходы по культуре и искусству составили 4 507 120 рублей, или 5,80% от общей суммы расходов местного бюджета;
расходы, связанные с проведением социальной политики составили 2 814 147 рублей, или 3,63% от общей суммы расходов местного бюджета;
расходы жилищного и коммунального хозяйства составили 2 736 872 рубля, или 3,53% от общей суммы расходов местного бюджета;
расходы, направленные на правоохранительную деятельность и обеспечение безопасности государства составили 2 158 753 рубля, или 2,78% от общей суммы расходов местного бюджета.

Доля остальных основных групп расходов незначительна и в общей сумме расходов местного бюджета в совокупности составляет 346 209 рублей, или 0,45% (государственная оборона, транспорт, дорожное хозяйство, связь, средства массовой информации).

Наибольший удельный вес, в структуре расходов местного бюджета, принадлежит социально-защищенным статьям расходов, установленных Законом ПМР «О Республиканском бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов», которые за 9 месяцев 2014 года составили в сумме 59 710 209 рублей, или 76,93% от общей суммы расходов местного бюджета, в том числе:

расходы на оплату труда, начисления на оплату труда, денежная компенсация (взамен продовольственного пайка) и з/п работников дотационных предприятий в пределах трансфертов в сумме 56 927 380 рубля, или 73,35% от общей суммы расходов местного бюджета;
расходы на оплату питания детей в ДДУ и льготной категории детей в школах (без родительской платы) в сумме 2 129 759 рублей, или 2,75% от общей суммы расходов местного бюджета;
расходы по денежной компенсации, выдаваемой на содержание детей, находящихся под опекой, а так же в соответствии с Законом ПМР «О социальной защите ветеранов войны» и Законом ПМР «О погребении и похоронном деле» составила в сумме 651 872 рубля, или 0,84% от общей суммы расходов местного бюджета;
приобретение медико-фармацевтической продукции – 1 198 рублей, или 0,002% от общей суммы расходов местного бюджета.

Кроме того, за 9 месяцев 2014 года были произведены дополнительные расходы на организацию дополнительных завтраков учащихся 1- 4 классов, МОУ «Дубоссарская специальная коррекционная школа-интернат» и Центра реабилитации детей за счет средств Гуманитарной помощи Российской Федерации на общую сумму 557 147 рублей.

За 9 месяцев 2014 года сумма субсидий, полученных из Республиканского бюджета на финансирование программ развития дорожной отрасли, составила 12 899 354 рубля, что составляет 84,09% от запланированного объема на данный период.

Денежные средства, поступившие в дорожный фонд за 9 месяцев 2014 года, направлены на выполнение следующих работ по содержанию и ремонту дорог, в том числе:

1. на развитие автодорог, находящихся в государственной собственности направлено субсидий в размере 5 443 458,53 рублей, или 76,52% от запланированного объема, в том числе:

Средний ремонт, в том числе:	2 108 445,53
Поверхностная обработка с устранением неровностей Тирасполь – Каменка км 64-66	508 383,00
Ремонт асфальтобетонных покрытий, в том числе:	750 000,00
Тирасполь – Каменка (ремонт кромки проезжей части) км 51-55 (выборочно)	550 000,00
Подъезд к Дойбаны – 2 км 1-2 (выборочно)	200 000,00
Ремонт гравийных и щебеночных покрытий, в том числе:	670 000,00
(Волгоград – Кишинев) – Н. Комиссаровка км 0-2	500 000,00
Н. Лунга –Боска, км 9	170 000,00
Работы по обеспечению безопасности дорожного движения	180 062,53
Содержание дорог общего пользования	2 387 187,00
Техническое перевооружение и модернизация	720 000,00
Погашение кредиторской задолженности за 2013 год	227 826,00

2. на развитие автодорог, находящихся в муниципальной собственности направлено субсидий в размере 4 915 383,00 рубля, или 59,75% от запланированного объема, в том числе:

Капитальный ремонт	1 595 774,00
Средний ремонт	1 346 039,00
Текущий ремонт	896 132,00
Содержание дорожно – уличной сети, в том числе:	1 077 438,00
Уличное освещение	53 919,50

При этом, остаток денежных средств на конец отчетного периода по дорожной отрасли составил 2 938 475,91 рублей, в том числе по местным дорогам 2 186 403,78 рубля и государственным дорогам в сумме 752 072,13 рубля.

Информация о проделанной работе по капитальному и текущему ремонту дорог за 9 месяцев 2014 г. по МУП «Дубоссарское ПУЖКХ»:

Капитальный ремонт дорог и тротуаров на общую сумму 1 582 024,00 руб.
Средний ремонт дорог и тротуаров на общую сумму 2 411 496,00 руб.
Содержание и текущий дорог на общую сумму 1 282 192,00 руб.
Обслуживание технических средств регулирования движения и дорожная разметка на общую сумму 128 006,00 руб.
Оплата потребленной э/энергии по наружному освещению, а/дорог на общую сумму 109 000,,00 рублей и на организацию монтажных работ по уличному освещению на сумму 37 130,00 рублей.

За 9 месяцев 2014 года поступление денежных средств, полученных от налога на содержание жилого фонда, объектов социально-культурной сферы и благоустройство территории Дубоссарского района и города Дубоссары, составило в сумме 1 276 616,00 рублей, что составляет 85,16% от уточненного плана. Расходование денежных средств за 9 месяцев 2014 года составило в сумме 1 159 990, 65 рублей, в том числе:

на проведение капитального ремонта кровель жилищного фонда в сумме 203 679,00 рублей, в том числе:
погашение кредиторской задолженности за 2013 год за выполненные работы по ул. Энергетиков, 15 (капитальный ремонт кровли) в сумме 33 679,00 рублей;
ул. Советская, 8 (замена кровли из профнастила) в сумме 170 000,00 рублей;
на проведение капитального ремонта объектов социально-культурной сферы в сумме 914 383,00 рубля, в том числе:
ул. Дзержинского, 31 (оплата технической экспертизы здания, проектные работы, замена кровли из профнастила, ремонта фасада здания) в сумме 316 474,00 рубля;
ДОУ «Гиочел» (замена части оконных блоков) в сумме 79 909,00 рублей;
МСОШ № 3 (замена кровли из профнастила) в сумме 518 000,00 рублей.
благоустройство территории Дубоссарского района и города Дубоссары в сумме 41 928,65 рублей.

В рамках исполнения программы капитальных вложений в строительство и капитального ремонта объектов Дубоссарского района и города Дубоссары за 9 месяцев 2014 года было произведено частичное погашение кредиторской задолженности за выполненные работы в 2013 году по ФАП с. Дойбаны, Дубоссарского района (ремонт системы отопления) и ДОУ «Колосок» (газоснабжение локальной газовой котельной) в общей сумме 241 711,55 рублей.

За 9 месяцев 2014 года сумма дохода, полученная от уплаты целевого сбора с граждан на благоустройство сел Дубоссарского района составила 210 126,29 рублей, что составляет 127,00% от уточненного плана, или на 44 938,29 рублей больше. Расходование денежных средств за 9 месяцев 2014 года составило в сумме 52 650,01 рублей.

Также, за 9 месяцев 2014 года поступление целевого сбора на содержание и развитие социальной сферы и инфраструктуры сел Дубоссарского района составила в сумме 270 607,31 рублей, что составляет 95,39% от уточненного плана, освоение средств за 9 месяцев 2014 года составило в сумме 40 452,68 рубля, или 14,26% от плана.

За 9 месяцев 2014 года в адрес Государственной администрации Дубоссарского района и города Дубоссары поступило 7 заявлений на получение бюджетных кредитов молодым семьям на общую сумму 670 000 рублей.

На заседании комиссии за 9 месяцев 2014 года было рассмотрено 3 заявления на получение кредита на общую сумму 300 000 рублей.
За 9 месяцев 2014 года по Дубоссарского району осуществлялось исполнение Государственной целевой Программы «Строительство, ремонт и реконструкция систем питьевого водоснабжения сел и поселков ПМР на 2011-2015 гг.». — 733481,00 руб.

Так, по итогам за 9 месяцев 2014 года по Дубоссарскому району освоение средств составило в сумме 733 481,00 рубль, в том числе:

с. Ново – Комиссаровка – выполнены строительно – монтажные работы по прокладке водопроводных сетей протяженностью 3 720 м на сумму 249 414,00 рублей;
с. Койково – выполнены работы по реконструкции водопроводной сети протяженностью 525 м на сумму 79 082,00 рубля;
с. Гармацкое — выполнены работы по реконструкции водопроводной сети протяженностью 860 м на сумму 109 985,00 рублей;
с. Красный Виноградарь — выполнены работы по строительству водопроводных сетей протяженностью 1 100 м, обвязка скважины с установкой водоподъемных труб, с установкой артезианского насоса. Строительство электрощитовой с оборудованием. Строительство ТП ВЛ-10 кВт и ВЛ-0,4 кВт на сумму 295 000, 00 рублей.

За 9 месяцев 2014 года работниками благоустройства города проводились следующие виды и объемы работ:

Ежедневная санитарная уборка и очистка улиц города и придомовых территорий. В количестве 376,6 тыс. кв.м.
Ежедневно ведется санитарная уборка и очистка придомовых территорий в количестве более 288,7 тыс. кв.м.
Работы по оказанию ритуальных услуг населению в количестве:

копка могил для захоронения – 96 шт.;
доставка умершего из морга на кладбище – 88 процессий;
предоставление транспорта для погребения – 17 процессий;
доставка ритуальных принадлежностей – 10;
бронирование места – 90;
реализовано населению – 1 гроб;
реализовано населению – 1 крест;
регистрация умерших в ЗАГСе – 7.
Всего оказано ритуальных услуг на сумму 87 тыс. руб.

4. Работы по демонтажу аварийных деревьев, находящихся в аварийном состоянии по улицам города.
5. Работы по распиловке и доставке дров, малоимущим гражданам по заявлениям, поступившим в Государственную администрацию Дубоссарского района и города Дубоссары.
6. Чистка деревьев (ул. Ломоносова 38, 55, 47, 39,49,45), Советская, 12, Набатная, 2, Фрунзе, 50, 48:

посадка зеленных насаждений – 20 сосен, 3 голубые ели, 70 саженцев можжевельника по городу;
подготовка клумб под посев семян;
реконструкция газонов в парке ДДЮТ;
раскрытие кустов роз после зимней прикопки по городу;
подрезка пристволовой поросли (ул. Дзержинского, ул. Октябрьская, ул. Ломоносова, ул. Советская, ул. Ленина, ул. Космонавтов, ул. Моргулец);
спиливание сухих деревьев (ул. Октябрьская);
полив зеленых насаждений по городу (парк ДДЮТ);
посев газонной травы;
обрезка прикорневой поросли (ул. Советская, ул. Ломоносова, ул. Октябрьская, ул. Энергетиков);
уборка прилегающей территории к памятникам города;
полив зеленых насаждений по городу;
покос газонов по улицам города;
уборка скошенной травы по улицам города;
опрыскивание зеленых насаждений (от моли и бабочки).
проведены работы по отстрелу и утилизации безнадзорных животных в соответствии с Распоряжением Главы Государственной администрации Дубоссарского района и города Дубоссары;
работниками служб благоустройства в весенний и осенний периоды проводились работы по покраске бордюрного камня и пешеходных переходов по улицам города;
проведена работа по установке дорожных знаков по улицам города;
проводились работы по подготовке города к праздникам 12 апреля (70-тилетие освобождения Дубоссар от немецко-фашистских захватчиков), 1 Мая, 9 Мая, Пасха в части установки флагов, установке и демонтажу сцены, установке контейнеров, подиумов, скамеек;
проводились работы по монтажу и демонтажу новогодней ели, установленной на площади города;
проводились работы по расчистке улиц дорог города от снега.

За 9 месяцев 2014 года всего собрано и вывезено твердых бытовых отходов от населения, предприятий города, уличного смета с территорий общего пользования города – 32 055,50 куб.м., в том числе от населения – 23 234,94 куб.м., уличного смета – 3 543,20 куб.м., от прочих – 5 078,06 куб.м., жидких бытовых отходов – 199,30 куб.м.

Общее количество договоров на сбор и вывоз ТБО от населения частного сектора по состоянию на 01.10.2014 года составляет 5 865.

За 9 месяцев 2014 года получено денежных средств от населения за наём и услуги по содержанию и ремонту жилищного фонда 1 220 480,20 руб. (96,3 % от начисленной 1 266 632,04 руб.).

Расходы на выполнение работ по содержанию и ремонту жилищного фонда составили 1 062 110 руб.

Задолженность по оплате за услуги по содержанию и ремонту жилищного фонда по состоянию на 01.10.2014 года составила 436 594,19 руб. (с учётом задолженности прошлых лет).

Управление имуществом

Одним из важных направлений работы Государственной администрации является деятельность по управлению муниципальным имуществом.

За отчетный период комиссией по приватизации государственного (муниципального) жилищного фонда проведено 12 заседаний комиссии, приватизировано 38 квартир, из них: муниципальных — 37.

Общая площадь приватизированного жилья – 1503,8 м².
Оценочная стоимость жилья, приватизированного в отчетном периоде составила 691,2 тыс. рублей.
Безвозмездно приватизировано 38 квартир, их оценочная стоимость – 691,2 тыс. рублей.
Получено средств от приватизации (сверхнормативная площадь) – 0 рублей.
Расприватизированых квартир в отчетном периоде нет.

Комиссией по приватизации малых объектов, включенных в Перечень малых объектов, находящихся в муниципальной собственности, подлежащих приватизации в 2013-2014 г.г., в отчетном периоде 2014 года заседаний не проводилось.

Было проведено 22 заседания комиссии по передаче в аренду объектов, находящихся в государственной (муниципальной) собственности, на которых были рассмотрены заявления от физических и юридических лиц и приняты следующие решения:

Передать в аренду объекты недвижимости в количестве – 15 объектов;
Передать в безвозмездное временное пользование – 29 объектов.

Комиссией по ликвидации при государственной администрации Дубоссарского района и г. Дубоссары в отчетном периоде было ликвидировано 19 юридических лица, из них 9 муниципальных.

Основные показатели за отчетный период — посмотреть.